岗位职责
1、配合财务负责人整理公司预决编制信息；
2、复核付款、报销单据；
3、复核各类采购合同；审核采购合同、票据一致性（含入库时单、供应商发货单）；
4、做好各销售订单、服务订单的成本核算；
5、办理纳税申报等日常涉税业务；
6、定期核对仓库库存、固定资产信息；
7、做好应收账款、应付账款的日常对账、稽核工作；
8、完成财务负责人交办的其他工作。
任职要求
1、能较好处理税企关系；
2、能熟练使用财务软件（金蝶、用友，本司为金蝶）；
3、初级以上职称，中级者优先录用

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